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开展内控自评价工作检查
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2020-08-19
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按照川高在线买球(中国)唯一官方网站 内控自评价工作要求，为进一步推动内控试运行工作，8月13日—18日，川东在线买球(中国)唯一官方网站 组织开展了内控自评价工作检查。
检查过程中，在线买球(中国)唯一官方网站 内控自评价小组深入各部门，对120余项流程逐一进行了现场穿行测试，并结合测试结果，详细审阅了各部门内控自评价报告及流程修改完善情况。
此次检查共发现并整改问题50余项，为在线买球(中国)唯一官方网站 进一步完善内控手册、推动内控缺陷整改以及形成内控自评价报告发挥了积极作用。
