根据川高在线买球(中国)唯一官方网站 内控制度建设总体部署与安排，2019年8月16日，成南在线买球(中国)唯一官方网站 组织召开内控测试评价启动会，川高在线买球(中国)唯一官方网站 监事会委员李金生、内控工作部副部长姜力，成南在线买球(中国)唯一官方网站 总经理董胜勇、工会主席徐国梅以及安永（中国）企业咨询有限在线买球(中国)唯一官方网站 项目组工作人员参加会议。会议听取了成南在线买球(中国)唯一官方网站 内控试点工作情况介绍，以及安永项目组关于成南内控测试评价工作方法的详细讲解，并就成南在线买球(中国)唯一官方网站 内控制度测试评价现场检查工作提出具体要求。
在成南在线买球(中国)唯一官方网站 内控制度测试评价工作中，在线买球(中国)唯一官方网站 各部门积极配合，采用一对一的方式递交样本资料，现场与项目组仔细对照《内部控制手册》确认流程。本次内控制度测试评价工作共计抽查在线买球(中国)唯一官方网站 二级业务21项，涵盖了202个三级业务流程，覆盖率达成南在线买球(中国)唯一官方网站 《内部控制手册》的98%；安永项目组共搭建完成21个流程底稿，形成了《成南在线买球(中国)唯一官方网站 内控制度缺陷汇总表》，初步确定内控缺陷31个，其中执行缺陷22个，设计缺陷9个。截止8月23日，成南在线买球(中国)唯一官方网站 已明确31个内控缺陷的整改方案与整改时间，顺利完成内控制度测试评价现场检查工作。
在下一步工作中，成南在线买球(中国)唯一官方网站 将全面梳理《内部控制手册》内容，确认实际操作流程及流程制度是否匹配，对不匹配的内容进行集中修订；严格按照《内控制度缺陷汇总表》整改缺陷，加快进度修订《内部控制手册》，改善内部控制体系，促进在线买球(中国)唯一官方网站 内部控制管理更加健全、合理、有效。
