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顺利开展内控缺陷和流程图绘制确认工作
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2019-04-28
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为进一步提高内部控制体系建设工作效率，加强廉政风险防控机制建设，推动内部控制项目实施，进一步提高在线买球(中国)唯一官方网站 内部管理水平，攀西在线买球(中国)唯一官方网站 于4月23日—4月29日顺利开展了内控缺陷和流程图绘制确认工作。
此次内控缺陷和流程图绘制确认工作是在线买球(中国)唯一官方网站 按照内控制度建设实施方案要求部署开展的。在确认工作中，在线买球(中国)唯一官方网站 积极加强与咨询在线买球(中国)唯一官方网站 的沟通协调，及时向各部门宣传内控制度建设的重要性，充分聚焦在线买球(中国)唯一官方网站 风险管控的重要领域。在前期对在线买球(中国)唯一官方网站 各项规章制度和操作流程进行梳理归纳的基础上，按照内控制度体系建设要求，以问题为导向，通过调查、访谈等方式对在线买球(中国)唯一官方网站 各部门业务工作（预算、收支、采购、工程建设项目、资产、合同）进行了全方位的有针对性、实效性的摸底调查，就在线买球(中国)唯一官方网站 内部控制缺陷和经营生产活动风险点进行确认。根据咨询评估和反复讨论沟通，累计整理在线买球(中国)唯一官方网站 各项规章制度397项，列出缺陷问题清单54项。根据修订及新建规章制度和现行业务流程，绘制业务流程图115个。
在流程图确认中，咨询在线买球(中国)唯一官方网站 对流程图的每个节点进行了详细解释，细化流程到每个具体环节、岗位，同时对在线买球(中国)唯一官方网站 全体员工进行了提高内控意识的专项培训，确保了风险评估、内控手册编制与在线买球(中国)唯一官方网站 实际情况相一致，为员工加深对内控运营的理解、推动内控建设实施落地，推进在线买球(中国)唯一官方网站 内控体系建设打下了坚实的基础。